风险与内控体系

一、咨询目标

构建与公司发展实际相适应的内部控制体系，以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略目标。

二、咨询服务内容

1.确定公司各机构名称、层级、汇报对象、专业人员的具体名称、工作岗位设置、工作内容确定、人员选拔和素质要求、工作的具体原则等。

2.以主要业务流程展开，描述内部控制体系中的控制活动，梳理每一业务流程，分别描述控制目标、流程目录与相关制度、工作界面与不相容职责、主要关注风险以及流程图和控制矩阵。

3.编制培训资料、确定培训计划以及实施培训，对所有相关利益者进行系统的内控培训，辅助企业推行内控体系。

4.根据内控五要素的解释，定期或不定期对企业日常的各个业务操作进行检查评估，同时对正在实施的内控系统的检查评估，为企业改进内控管理体系提供重要的依据。

三、咨询成果

企业内控手册；

企业内控流程图文件；

企业内控体系培训计划及相关资料；

企业内控体系检查报告